东湖街道高度重视深圳市罗湖区城市垃圾处理设施建设和运营情况绩效审计调查报告（深罗审调报〔2023〕2号），积极采纳审计意见和建议，对审计提出的三个问题自查自纠，按要求落实整改工作，并举一反三完善内控制度，细化任务分工，将整改工作纳入部门重点工作任务，实施跟踪整改进度，确保整改有效、到位。现将审计发现问题的整改情况公示如下：

一、审计发现问题

1.各街道部分垃圾收运处理数据缺失或统计有误；

2.部分垃圾转运站调配不合理；

3.未按会议要求执行预算支出标准相关工作

二、问题整改情况

1.关于各街道部分垃圾收运处理数据缺失或统计有误的问题，已完成整改。设置专人专岗专门对接第三方收运数据，按要求收集、整理垃圾分类相关数据台账，对台账及时进行整合、记录和保存，规范数据管理工作，做到底数清、台账明。

2.关于部分垃圾转运站调配不合理的问题，正在整改。结合辖区城市更新进度，待居民回迁，入住率提升，将优化百仕达、布心转运站垃圾收运处理量，充分发挥转运站效能；大望村转运站位于大望梧桐城中村，因地理地势问题无法与其他转运站协调垃圾收运处理量降低负荷，又因地处水源保护区有着严格的环境保护要求，无法通过设施设备更新扩容来增加大望村转运站收运处理量，我办通过动态跟踪收运情况，增加垃圾收运处理频次等方式，确保垃圾日产日清、无积压。

3.关于未按会议要求执行预算支出标准相关工作的问题，已完成整改。一是严格落实。严格按每年度预算支出标准要求开展工作，积极主动掌握最新预算支出标准，对照《测算报告》做好项目资金测算，严格按照预算支出标准编制预算和执行招标采购；二是积极征求意见。每年拟定待启动项目预算后，按要求填报购买服务项目备案表向财政局审核报备，积极征询区财政局、区城管和综合执法局等相关职能局的意见。三是强化管理。街道严格履行采购内控管理制度，2024年度修订印发《东湖街道政府采购管理办法》，明确各流程监管责任部室和个人，加强采购全流程监管。

罗湖区东湖街道办事处

2024年4月12日

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