笋岗街道高度重视深圳市罗湖区城市垃圾处理设施建设和运营情况绩效审计调查报告（深罗审调报〔2023〕2号），对审计提出的相关问题进行整改，完善内控制度。现将审计发现问题的整改情况公示如下：

一、审计发现问题

1.街道部分垃圾收运处理数据缺失或统计有误；

2.部分垃圾转运站调配不合理；

3.未按会议要求执行预算支出标准相关工作。

二、问题整改情况

1.关于《街道部分垃圾收运处理数据缺失或统计有误》的问题，已完成整改。设置专人专岗对接第三方垃圾收运数据，并建立专项资料文件夹，及时进行数据整理保存，按照统一表格形式规范各类垃圾分类收运处理数据管理，定期进行数据资料备份，做到底数清、台账明。

2.关于《部分垃圾转运站调配不合理》的问题，已完成整改。对宝安北转运站和洪湖转运站的垃圾处理量进行调整。有效降低宝安北转运站的超负荷运行情况，提升了该转运站的垃圾处理效能。在后续的工作中，将会继续进行调整，合理调配辖区内生活垃圾，充分发挥垃圾转运站处理效能。

3.关于《未按会议要求执行预算支出标准相关工作》，正在整改。

一是笋岗街道《笋岗街道2023年垃圾分类服务项目合同》仍在履约中，项目合同到期后，将严格按结算审核要求及预算执行标准进行审核验收，如未按合同约定履行及超额服务费用将在支付合同尾款时给予扣除，最终结算结合第三方单位出具的审核报告为准；二是积极主动掌握每年度最新预算支出标准，做好项目经费测算，严格按照预算支出标准编制预算和执行招标采购；三是每年拟定待启动项目的预算后，按要求提前3个月填报购买服务项目备案表，并向财政局审核报备，积极及时与上级相关职能部门沟通，征询意见；四是在招标采购中，严格遵守上级要求，主动了解项目经费等情况并认真执行，严格按照工作任务项目明细最新要求编制招标预算，掌握预算支出标准；五是街道内部形成严格的采购内控管理制度，执行《深圳市罗湖区笋岗街道货物和服务政府采购工作指引》，明确各部门职责与分工，严格执行采购程序，加强采购履约验收、审核、监管。

罗湖区笋岗街道办事处

2024年3月22日

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